北京市朝阳区妇女发展服务中心2026年部门预算公开
北京市朝阳区妇女发展服务中心2026年部门
预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区妇女发展服务中心作为北京市朝阳区妇女联合会下属事业单位。
2. 部门职责：
(1)负责协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设工作；
(2)负责业务主管的社会组织的日常管理和服务工作；
(3)负责未成年人思想道德建设工作和儿童工作；
(4)负责两个规划的实施和志愿服务工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年度主要工作任务：推进妇女儿童“十五五”规划编制、发布和实施。打造区级联动红娘公益队伍等志愿服务品牌。深化“爱心妈妈”结对关爱模式，实现关爱服务常态化、长效化。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算266.98万元，比2025年年初预算数260.63万元增加了6.35万元，增加2.44%，主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，基本支出预算经费增加。其中：本年财政拨款收入266.98万元，比2025年年初预算数260.63万元增加6.35万元；本年其他资金收入0万元，与2025年年初预算数0万元持平；单位结转结余资金0万元，与2025年年初预算数0万元持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算266.98万元，占总支出预算100.00%，比2025年年初预算数255.38万元增加11.60万元，增长4.54%。主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出。项目支出预算0万元，比2025年年初预算数5.25万元减少5.25万元，下降100%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区妇女发展服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.06万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.003万元，下降5%，主要原因是不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.06万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区妇女发展服务中心部门政府采购预算总额0.35万元。其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.15万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区妇女发展服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区妇女发展服务中心机关运行经费不在统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区妇女发展服务中心部门2026 年部门预算报表